Bir çox təşkilatlar üçün əsas gəlir mənbəyi malların və (və ya) xidmətlərin satışıdır. Satışlar mühasibat uçotunda daşınma zamanı və ya ödəniş zamanı əks etdirilir. Hər bir əks etdirmə növü malların və (və ya) xidmətlərin satışı üçün öz elanlarına malikdir.
Mal və xidmətlərin satışının ən çox yayılmış növləri bunlardır:
- Malların və xidmətlərin satışı – topdansatışçılara göndərilməsi;
- Malların və xidmətlərin satışı - pərakəndə satış elanları.
Hər bir həyata keçirmə növünə daha ətraflı nəzər salaq.
Topdan ticarətdə satış
Təchizatçı olan təşkilat alıcı olan qarşı tərəflə malların (xidmətlərin) satışına dair müqavilə bağlayır. Satış əməliyyatları göndərilən malların mülkiyyət hüququnun ötürülməsi üsulundan asılıdır:
- Təşkilat, ödəniş şərtlərindən asılı olmayaraq, malların (xidmətlərin) satışı zamanı mülkiyyət hüquqlarını tanıyır;
- Təşkilat mülkiyyət hüquqlarını yalnız satılan mallara (xidmətlərə) görə ödəniş etdikdən sonra tanıyır.
Malların (xidmətlərin) satışı üçün müşayiətedici sənədlər:
- TORG-12 yük qaiməsi verin;
- Hesab-faktura verilmişdir (Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 168-ci maddəsinin 3-cü bəndi).
Pərakəndə satış
Təşkilat malların (xidmətlərin) istehlakçılara birbaşa satışını nağd ödənişlər, bank kartları və ya hesablaşma çekləri vasitəsilə həyata keçirir. Gəlirlərin həcmini qeyd etmək üçün kassa aparatı (CCM) istifadə olunur.
Pərakəndə ticarətdə malların satışının uçotu aşağıdakı üsullarla aparılır:
Nümunələrdən istifadə edərək mal və xidmətlərin satışı üçün elanlar
Misal 1. Müştərilərlə hesablaşmalar
Vesna MMC qarşı tərəf (alıcı) ilə ümumi məbləği 53.100 rubl olan malların satışına dair müqavilə bağladı. ƏDV 8,100 rub. Satılan malların ödənişi alıcıya göndərildikdən sonra ediləcək.
Vesna MMC-nin mühasibat uçotunda mühasib müştərilərlə hesablaşmalar üçün aşağıdakı qeydləri yaratdı:
1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:
Misal 2. Malların satışı: pərakəndə əməliyyatlar
“Vesna” MMC 50 ədəd mal alıb. daxil olmaqla ümumi məbləği 76.700 rubl. ƏDV 11 700 rub. Məhsul pərakəndə satış üçün alınıb. Mallar satış qiymətləri ilə Mağazaya köçürülür. Mühasibat uçotu siyasətinə uyğun olaraq satış qiymətinin uçotu üçün 43 No-li “Ticarət marjası” hesabından istifadə edilir. Satış qiyməti bir ədəd üçün 1,820.00 səviyyəsində formalaşır və ticarət marjası müəyyən edilir.
Vesna MMC-nin mühasibat uçotunda malların satışı üçün aşağıdakı qeydlər yaradıldı:
| Debet Hesabı | Kredit Hesabı | Əməliyyat məbləği, rub. | Naqillərin təsviri | Sənəd bazası |
| 41.11 | 41.01 | 91 000 | Malların anbardan mağazaya daşınması (65.000 + 26.000) | Daxili hərəkət üçün faktura (TORG-13) |
| 41.11 | 42.01 | 26 000 | Ticarət marjası nəzərə alınır (1,820 * 50 - 65,000) | |
| 50.01 | 90.01.1 | 107 300 | Pərakəndə satışdan əldə olunan gəlir (65.000 + 26.000 + 16.380) | Qəbz kassa orderi (KO-1), Kassa aparatına nəzarət lenti, Kassir-operator jurnalı (KM-4), Kassir-operator sertifikatı hesabatı (KM-6) |
| 90.03 | 68.02 | 16 380 | Pərakəndə satışdan əldə olunan ƏDV (91.000 * 18%) | |
| 90.02.1 | 41.11 | 91 000 | Malların pərakəndə satış qiymətindən silinməsi | |
| 90.02.1 | 42.01 | — 26 000 | Satılmış mallar üzrə ticarət marjasının silinməsi | Satılmış mallar üzrə ticarət marjasının silinməsini hesablamaq üçün yardım |
Nümunə 3. Xidmətlərin satışı: xərclərə nəzarət ilə elanlar
Trans-Servis MMC nəqliyyat xidmətləri göstərir. 2016-cı ilin mart ayında ümumi məbləği 118.000 rubl olan nəqliyyat xidmətləri göstərilmişdir. ƏDV 18% - 18.000 rub. Nəqliyyat xidmətlərinin gəlirliliyini müəyyən etmək üçün şirkət hər bir nəqliyyat xidmətinin dəyərinin uçotunu aparır. Mühasibat uçotu siyasətinə uyğun olaraq nəqliyyat xidmətlərinə görə xərclər xidmət göstərildiyi gün planlaşdırılmış maya dəyəri ilə silinir.
Mart ayı üçün nəqliyyat xidmətlərinin dəyərinin hesablanması:
- Avtomobil sürücülərinin maaşı - 43.000 rubl;
- Mart ayı üçün hesablanmış amortizasiya - 15 450 rubl;
- Avtomobil təmiri üçün silinmiş ehtiyat hissələrinin dəyəri 2500 rubl təşkil edir;
- Nəqliyyat xidmətinin dəyəri 60 950 rubl təşkil edir.
"Trans-Servis" MMC-nin mühasibat uçotunda göstərilən xidmətlər üçün qeydlər aparılır:
| Debet Hesabı | Kredit Hesabı | Əməliyyat məbləği, rub. | Naqillərin təsviri | Sənəd bazası |
| 62.01 | 90.01.1 | 118 000 | Göstərilən nəqliyyat xidmətinin dəyəri nəzərə alınır | Xidmətlərin göstərilməsi haqqında şəhadətnamə, faktura verilmişdir |
| 90.02.1 | 20.01 | 60 950 | Nəqliyyat xidmətlərinin plan dəyəri silinib | |
| 90.03 | 68.02 | 18 000 | Göstərilən nəqliyyat xidmətinə görə ƏDV tutulur | |
| 20.01 | 70 | 43 000 | Hesablanmış əmək haqqının məbləği | Vaxt cədvəli və əmək haqqının hesablanması (T-12), Əmək haqqı (T-51) |
| 70 | 68.01 | 5 590 | Hesablanmış fərdi gəlir vergisinin məbləği (43.000*13%) | |
| 20.01 | 69 | 12 986 | Hesablanmış sığorta haqlarının məbləği (43,000 * 30,2) | |
| 20.01 | 02.01 | 15 450 | Mart ayı üçün hesablanmış amortizasiyanın məbləği | Kömək - əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin hesablanması |
| 20.01 | 10.05 | 2 500 | Avtomobillərin təmiri üçün ehtiyat hissələrinin dəyəri silinib | Formaya uyğun olaraq materialların buraxılması üçün tələb-qaimə-faktura (M-11) |
| 90.02.1 | 20.01 | 12 986 | Faktiki xərcləri bağlamaq üçün göstərilən xidmətin silinməsi dəyərinin tənzimlənməsi | Kömək-məhsul xərclərinin hesablanması; İstehsal olunan məhsulların və göstərilən istehsal xidmətlərinin maya dəyərinin hesablanmasına kömək etmək |
Bu məqaləni e-poçtuma göndərin
Yəqin ki, hər bir mühasib, öz vəzifələrini yerinə yetirərkən, ilkin göndərmə sənədlərinə düzəlişlər etmək zərurəti ilə əlaqədar olaraq, 1C-də tətbiqə necə düzəlişlər etmək sualı ilə qarşılaşdı. Bu vəziyyət müxtəlif səbəblərdən yarana bilər: istifadəçi səhlənkarlıq ucbatından səhvə yol verib, satıcıdan alınan sənədlərdə xəta olub, sənədləri qeydiyyata aldıqdan sonra satıcı göndərilən məhsulların qiymətlərini aşağı salıb və s. Çox vəziyyətlər ola bilər, lakin bu və ya digər şəkildə sistemdə dəyişiklik etməli olacaqsınız. Və bu məqalə 1C-də tətbiqi necə tənzimləmək sualına həsr edilmişdir.
Burada iki fərqli vəziyyətimiz var, birincisi, tənzimləmə həqiqətən tələb olunduqda və ikincisi, qarşıya qoyulan məqsəddən və istifadəçinin 1C verilənlər bazasında yerinə yetirdiyi sonrakı hərəkətlərdən asılı olaraq düzəlişlərin edilməsi lazım olduqda.
Sizi maraqlandıran mövzuları şərhlərdə buraxın ki, mütəxəssislərimiz onları təlimat məqalələrində və video təlimatlarda təhlil etsinlər.
Səhvlərə yol verildikdə düzəlişlər edilir, məsələn, səhv qiymətlər, miqdarlar və s. ilkin sənədləşmə sistemində qeydiyyatdan keçərkən.
Satıcı tərəfindən müəyyən edilmiş dəyişikliklər, məsələn, endirim təmin edilməsi səbəbindən artıq göndərilmiş məhsulların maya dəyərinə düzəlişlər etmək zərurəti olduğu bir vəziyyətdə düzəliş tələb olunur. Bu hərəkətlər adətən tərəflər tərəfindən müqavilənin imzalanması ilə müşayiət olunur.
Həm birinci, həm də ikinci hallar üçün, 1C avtomatlaşdırılmış informasiya sistemində Tətbiqin Tənzimlənməsi adlı sənəd nəzərdə tutulub. Həm sənədlərin məlumat bazasına daxil edilməsi zamanı yol verilən səhvlər aşkar edildikdə, həm də alqı-satqı əməliyyatının tərəfləri arasında əvvəllər göndərilmiş məhsulların dəyərinin dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə edildikdə ilkin sənədlərə dəyişiklik etmək üçün istifadə olunur.
Bunu necə düzgün təşkil etmək olar? Bizə lazım olan sənəd Satış bölməsində yerləşir, onu ya özünüz sənəd jurnalından, ya da əsasında daxil etməklə daxil edə bilərsiniz. İkinci üsuldan istifadə etmək daha asandır, çünki... Məlumatların bəziləri dərhal avtomatik olaraq doldurulacaq. Beləliklə, biz satış sənədi jurnalına gedirik, düzəldilməli olan tətbiqi tapırıq və onun əsasında yeni düzəliş yaradırıq.
Sənədin başlığı avtomatik olaraq doldurulacaq, lakin burada tələsməyə ehtiyac yoxdur, əməliyyatın növünü müəyyənləşdirməlisiniz - yuxarıda yazdıqlarımız, bu düzəliş və ya düzəlişdir.
Nəzərə alın ki, seçilmiş əməliyyat növündən asılı olaraq sənəddəki təfərrüatlar və mövcud hərəkətlər dəyişir.
Əgər bu düzəlişdirsə:
Düzəliş No və From sahələrində sənəd qeydə alınarkən düzəliş edilmiş sənədin tarixi və düzəliş nömrəsi avtomatik olaraq təyin edilir;
Tənzimləməni yalnız çap şəklində əks etdirmək seçimi əlçatan olur. Tənzimləmə zamanı seçim siyahısında təklif edilmir;
Sənədin altbilgisində Düzəliş yaz/ əmri mövcuddur, düzəlişlər edərkən isə düzəliş fakturasını yaz əmri təklif olunur.
Sondan əvvəlki nöqtəyə bir az daha ətraflı baxaq. Yansıtma variantının seçimi lazımi düzəldici hərəkətlərin harada yaradılacağını müəyyənləşdirir.
Hər yerdə, yəni. mühasibat uçotu, NU və ƏDV-yə görə;
Yalnız ƏDV, mühasibat uçotu və uçot registrləri əl ilə redaktə edilməlidir.
Heç bir yerdə dəyişikliklər yalnız çap formalarına təsir göstərir.
Tənzimləmə sənədinə qayıdaq. Başlıq doldurulduqdan sonra orijinal sənədin məlumatlarına dəyişikliklər etməyə başlayırıq. Onlar ilk üç nişanda (kəmiyyət, qiymət, ƏDV dərəcəsi) yerləşdirilir və xüsusi təyin olunmuş sətirə daxil edilir və sonuncu sekmədə çap forması üçün məlumatlar daxil edilir.
Sənədin bütün sahələri yoxlanıldıqdan sonra onu emal etmək lazımdır. Qeydiyyat hərəkətləri düzəlişi əks etdirmək üçün seçilmiş varianta uyğun olaraq formalaşır.
Təcrübəli 1C proqramçıları komandası:
Həftə sonları və bayramlarda belə təcili tapşırıqlar üçün 2 saata qədər cavab müddəti.
5 ildən 20 ilə qədər 1C təcrübəsi olan 40+ tam zamanlı proqramçı.
Tamamlanmış tapşırıqlar üzrə video təlimatlar hazırlayırıq.
Müştəri üçün əlverişli olan istənilən messencer vasitəsilə canlı ünsiyyət
Xüsusi hazırlanmış tətbiqimiz vasitəsilə tapşırıqlarınızın yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək
2006-cı ildən 1C şirkətinin rəsmi tərəfdaşları.
Kiçik firmalardan iri korporasiyalara qədər uğurlu avtomatlaşdırma təcrübəsi.
Müştərilərin 99%-i nəticələrdən razıdır
Malların satışı və ya xidmətlərin göstərilməsi faktını əks etdirmək üçün “” proqramında “Malların və xidmətlərin satışı” sənədi var.
Bu sənədi necə yaratmaq və doldurmaq nümunəsindən istifadə edərək addım-addım təlimatlara baxaq, həmçinin onun hansı mühasibat qeydlərini yaratdığını təhlil edək.
Yeni 1C Mühasibat sənədi pəncərəsi açılacaq. Onu doldurmağa başlayaq:
Tələb olunan sahələr adətən qırmızı nöqtəli xətt ilə vurğulanır. İlk növbədə göstərməyiniz lazım olduğunu təxmin etmək çətin deyil:
- Təşkilat
- Qarşı tərəf
- Səhm
- Qiymət növü
Qiymət növü məhsulun hansı qiymətə satılacağını müəyyənləşdirir. Qiymət növü qarşı tərəf müqaviləsində göstərilibsə, o, avtomatik olaraq təyin olunacaq (sənədlərdə əvvəllər müəyyən edilmiş dəyərlərdən). Qiymət növü göstərilməyibsə və sənədin doldurulmasına cavabdeh şəxsin satış qiymətlərini redaktə etmək hüququ varsa, cədvəl hissəsi yaradılarkən qiymət əl ilə göstərilir.
Qeyd edim ki, 1C 8.3 proqramı yalnız bir təşkilatın qeydlərini aparırsa, "Təşkilat" sahəsinin doldurulmasına ehtiyac yoxdur, sadəcə görünməyəcəkdir. Eyni şey anbara da aiddir.
Sənədin başlığında lazımi təfərrüatları qeyd etdik, cədvəl hissəsini doldurmağa davam edək.
Siz “Əlavə et” düyməsini istifadə edib sənədi sətir-sətir doldura bilərsiniz. Amma bu halda anbarda qalan malları görməyəcəyik. Cədvəl bölməsində məhsulların seçilməsini asanlaşdırmaq üçün “Seçim” düyməsini sıxın:
1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:
Qalan məhsulu gördüyümüz və onu təhlükəsiz seçə biləcəyimiz "Element seçimi" pəncərəsi açılacaq. Müəyyən bir xətti seçdiyiniz zaman proqram seçilmiş məhsulun miqdarını və qiymətini (əgər qiymət növü seçilməyibsə) soruşacaq.
Seçilmiş və sənədə köçürülməyə hazır olan maddələr pəncərənin aşağı hissəsində əks olunur. Bütün lazımi mövqelər seçildikdən sonra "Sənədə köçür" düyməsini basın.
İndi sənədə bir xidmət əlavə edək. Xidmətlər "Xidmətlər" sekmesinde seçilir. Gəlin ona daxil olaq və həmçinin "Seçim" düyməsini klikləyin. “Çatdırılma” maddəsini seçdim, miqdarı, dəyərini göstərdim və sənədə köçürdüm.
Birdən çox podratçıya bir xidmət göstərmək üçün bir sənəd tərtib etmək rahatdır -. Bu, xüsusilə dövri "abunə xidmətləri" göstərən müəssisələr üçün faydalı ola bilər: məsələn, mənzil-kommunal xidmətlər sektorunda.
Əldə etdiyim budur:
İndi sənəd yerləşdirilə bilər. Həyata keçirildikdə, mühasibat uçotunda malların satışı faktını əks etdirən əməliyyatlar yaradılacaqdır.
1C-də mal və xidmətlərin satışı üçün elanlar
1C-də sənədin bizim üçün hansı satış əməliyyatlarını yaratdığına baxaq. Bunu etmək üçün sənədin yuxarısındakı düyməni basın. Yaradılmış əməliyyatların olduğu bir pəncərə açılacaq:
Aşağıdakı növ elanlar yaradılıb:
- Debet 90.02.1 Kredit 41 (43) - malın dəyərinin əks olunması (və ya);
- Debet 62.02 Kredit 62.01 - alıcı əvvəllər əvvəlcədən ödəniş etdiyi üçün 1C proqramı avans oxuyur;
- Debet 62.01 Kredit 90.01.1 - gəlirin əks olunması;
- Debet 90.03 Kredit 68.02 - ;
Göndərmələr əl ilə redaktə edilə bilər, bunun üçün pəncərənin yuxarısında "Əl ilə tənzimləmə" qeyd qutusu var. Ancaq bu tövsiyə edilmir.
1s 8.3 proqramında malların satışı ilə bağlı videomuz:
Əməliyyatlarda və 1C sənədlərində hesabların qurulması
Əməliyyatlar avtomatik olaraq yanlış yaradılarsa, bunun niyə baş verdiyini parametrləri başa düşmək və ya sənəddəki mühasibat hesablarını düzəltmək daha yaxşıdır. Fakt budur ki, sənədə uyğun olaraq, sənəd doldurularkən, hesablar sənədə daxil edilir və yalnız bundan sonra onlar əsasında əməliyyatlar yaradılır.
Gəlin onlara harada baxa və redaktə edə biləcəyinizi görək (yenə deyirəm ki, onları sənəddə hər dəfə düzəltməkdənsə, bir dəfə düzgün qurmaq daha yaxşıdır).
Eyni şey xidmətlərə də aiddir:
Nəhayət, deyim ki, mühasibat uçotunun düzgün qurulması çox vacib məsələdir, çünki mühasibat uçotunun düzgün aparılması ondan asılıdır. Bizim nümunəmiz üçün hesabların qurulması “ ” və “ “ kataloqlarında aparılır, lakin bu ayrıca məqalənin mövzusudur.
1s 8.3-də satış xidmətləri:
Proqramda malların satışı malların və xidmətlərin satışı sənədi ilə qeydə alınır. Sənəd yalnız anbarda müəyyən miqdarda mal olduqda yerləşdirilə bilər. Bundan əlavə, alıcıya ödəniş üçün hesab-faktura və faktura sənədlərindən istifadə olunur.
Alıcıya ödəniş üçün hesab-faktura
Sənəd ödəniş üçün hesab-fakturaların verilməsi üçün nəzərdə tutulub.
Yolda Satış - Faktura, Əlavə et düyməsini istifadə edərək, sənəd formasını açın və doldurun: anbar, müqavilə, alıcı. Qiymətlərin növünü Qiymət və Valyuta sekmesinde qeyd edəcəyik və sənədin cədvəl hissəsinə satılan malların Nomenklaturası və Kəmiyyətini əlavə edəcəyik. OK düyməsini basaraq sənədi yadda saxlayın.
Malların və xidmətlərin satışı
“Satış...” sənədi “Malların qəbulu” sənədinə bənzər şəkildə doldurulur. ƏDV ilə işləmə rejiminin seçilməsi "Qiymətlər və valyutalar" sekmesinden istifadə edərək "Malların qəbulu" sənədindəki kimidir.
Biz verilmiş faktura verəcəyik
Mühasibat və vergi qeydləri.
Portağal (5000 kq) və naringi (500 kq) satışını özünüz təşkil edin.
Satılan mallar üçün ödənişin işlənməsi
Alıcıdan bank köçürməsi ilə ödəniş Çıxarış sənədi ilə, kassa aparatı vasitəsi ilə ödəniş edərkən nağd pul üçün isə kassa mədaxil orderi tərtib edilir.
Ödəniş bank köçürməsi yolu ilə həyata keçirilirsə, ödənişdən sonra alıcı cari hesaba Qəbz sənədini daxil edir. Cari hesaba əməliyyat qəbzini seçdiyiniz zaman Bank çıxarışları jurnalında cari hesab üzrə hərəkətin qeydi avtomatik olaraq yaradılacaq.
Nağd ödəniş zamanı sənəd verilir: Kassa mədaxil orderi (Bank və kassa).
Yalnız portağal satışını qeydə almaq qalır. Özün et.
Bunlar. -də onların alınması və silinməsinin qeydiyyatı. Bunu etmək üçün Ukrayna üçün lokalizasiyada demək olar ki, tanınmış "Mühasibat uçotu" 8.2 konfiqurasiyasını seçəcəyik.
İstehsal üçün materialların qəbulu
Nümunə olaraq, “Farfor” materialının qanamasına baxaq. Güman edəcəyik ki, Dobro MMC şirkəti çini məmulatlarının istehsalı ilə məşğuldur. Biz qəbz sənədlərini doldurub yerləşdirməklə çini alışını emal etməyə başlayırıq. Bunu etmək üçün funksiyalar panelinin “Satınalma” sekmesine keçin və “Malların və xidmətlərin qəbulu”nu seçin.
Malların və xidmətlərin qəbulu jurnalında "+Əlavə et" düyməsini və ya Daxil et düyməsini istifadə edərək yeni sənəd yaradın.
Yeni satınalma sənədində yarımfabrikatın yerləşəcəyi qarşı tərəf, müqavilə, anbar sahəsini doldurun. Sonra, aşağıdakı "Məhsullar" sekmesinde, "+" düyməsini basın və alınan materialı - çini - nomenklatura kataloqundan seçərək cədvələ daxil edin. Əgər belə bir məhsul kataloqda yoxdursa, onu istifadə edərək daxil edin.
"Farfor" məhsulu üçün cədvəlin sütunlarını doldurun. Tələb olunan kəmiyyəti, ölçü vahidini və vahid qiymətini daxil edin. Əgər qiymətlər məhsul kartının yaradılması mərhələsində daxil edilibsə, o zaman qiymət dəyəri avtomatik olaraq məbləğ kimi hesablanacaq. Tələb olunan sahələri doldurduqdan sonra, üfüqi sürüşmə çubuğunu hərəkət etdirərək gizli sütunlardakı dəyərlərin avtomatik hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlayın; sənəd pəncərəsi tam böyüdülsə, bütün sahələr redaktə üçün əlçatan olacaq. "Qeyd et" düyməsini basın. Siz fakturanı çap etmək üçün “Qaimə-fakturanı çap et” düyməsini istifadə edə bilərsiniz.
Qəbz sənədinə əsasən, bir sıra sonrakı sənədləri daxil edə bilərsiniz. Əsasən giriş "Fəaliyyətlər" düyməsini istifadə edərək sənəd menyusundan çağırılır.
"Əməliyyatlar" düyməsini sıxaraq çağırılan menyudan istifadə edərək, bir sənəd üçün əməliyyat növünü və müvafiq olaraq mühasibat hesabı dəyişdirə bilərsiniz.
İstehsal üçün xammalın silinməsi
Bildiyiniz kimi, materialların xərc kimi silinməsi və ya istehsala verilməsi faktura tələbi ilə rəsmiləşdirilir. Gəlin bu tipli yeni sənəd yaradaq. "İstehsal" sekmesine keçək və "-" maddəsini seçin.
Açılan jurnalda yeni sənəd əlavə edin. Bunu etmək üçün "Əlavə et" düyməsini basın.
Detalları dolduraq:
Səhm— inventarların istehsala buraxıldığı anbar yeri;
Materiallar sekmesinde xərc hesabları— işarəsiz: istehsal prosesi ilə bağlı olmayan məsrəflər üzrə inventar maddələrinin silinməsi üçün istifadə oluna bilər, qaimə-fakturalar, məsrəf maddələri, maddələr qrupları və s. doldurulur. "Xərc hesabları" sekmesinde; işarələnmiş xana: tipik istehsal əməliyyatlarını əks etdirmək üçün parametrlər “Materiallar” tab sətirinə daxil edilir;
Sonra, cədvəl bölməsində seçilmiş inventarla bir xətt əlavə edin. Biz maddələr siyahısından seçəcəyik. Maddə kartı düzgün və tam doldurularsa, bir çox parametrlər avtomatik olaraq əlavə olunacaq.
Materiallar sekmesinde "Xərc hesabları" qutusu seçilməyibsə, "Xərc hesabları" sekmesine keçin və göstərilən parametrləri lazımi məlumatlarla doldurun. "Xərc hesabı" - bizim vəziyyətimizdə 231, çünki Əsas istehsal üzrə inventar və materiallar silinir; "Bölmələr" - silinmənin aparıldığı bölməni seçin; "Nomenklatura qrupları" - inventar və materialların qeydə alındığı və "Xərc Satya" nı doldurduğumuz maddələr qrupu. Müştəri materiallarının istehsalata köçürülməsi zamanı “Müştəri materialları” tabından istifadə olunur. Sənədi qeyd edirik.
“Materiallar tabındakı xərc hesabları” qutusunun işarələndiyini göstərin.
"Çap et" düyməsini və seçilmiş görünüşdən istifadə edərək istədiyiniz sənədi çap edə bilərsiniz.
Faktura tələbi bir sıra sənədlər əsasında daxil edilə bilər: “Malların və xidmətlərin qəbulu”, “Emal xidmətlərinin satışı”, “Növbə üzrə istehsal hesabatı”, “İstehsal xidmətlərinin göstərilməsi haqqında akt”.
Hər hansı bir çətinlik varsa,
